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2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年度收入、支出預(yù)算總計1164.87萬元，與上年1080.87萬元相比收、支預(yù)算總計各增加84萬元，增長7.77%。其中：

　　（一）收入預(yù)算總計1164.87萬元。包括：

　　1．財政撥款收入預(yù)算總計1164.87萬元。

　　（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算1164.87萬元，與上年1080.87相比增加84萬元，增長7.77%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼的計發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比無增減變化。

　　2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比無增減變化。

　　3．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比無增減變化。

　　4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比無增減變化。

　　（二）支出預(yù)算總計1164.87萬元。包括：

　　1．社會保障和就業(yè)支出（類）支出102.41萬元，主要用于在職員工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金費用。與上年114.53萬元相比減少12.12萬元，減少10.58%。減少主要原因是繳費費率下降。

　　2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出38.95萬元，主要用于在職員工醫(yī)療保險費用。與上年43.58萬元相比減少4.63萬元，減少10.62%。減少主要原因是繳費費率下降。

　　3．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）738.54萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費、在職和離退休人員工資福利支出。與上年724.23萬元相比增加14.31萬元，增長1.98%。主要原因是人員工資調(diào)整。

　　4．住房保障支出（類）支出284.97萬元，主要用于在職員工住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。與上年198.53萬元相比增加86.44萬元，增加43.54%。主要原因是計發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相同無增減變化。

　　此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1145.77萬元。與上年1058.76萬元相比增加87.01萬元，增長8.21%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼的計發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　項目支出預(yù)算數(shù)為19.1萬元。與上年22.11萬元相比減少3.01萬元，減少13.61%。主要原因是兩微公眾端今年只需維護(hù)，上年減少建設(shè)費用。

　　單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相同無增減變化。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社本年收入預(yù)算合計1164.87萬元，其中：

　　一般公共預(yù)算收入1164.87萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

　　其他資金0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社本年支出預(yù)算合計1164.87萬元，其中：

　　基本支出1145.77萬元，占98.36%；

　　項目支出19.10萬元，占1.64%；

　　單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費0萬元，占0%；

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年度財政撥款收、支總預(yù)算1164.87萬元。與上年1080.87萬元相比，財政撥款收、支總計各增加84萬元，增長7.77%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼的計發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年財政撥款預(yù)算支出1164.87萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加84萬元，增長7.77%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼的計發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　其中：

　　（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

　　1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）68.27萬元，主要用于在職員工養(yǎng)老保險費用。與上年81.8萬元相比減少13.53萬元，減少16.54%。減少的主要原因是繳費費率下降。

　　2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）34.14萬元，主要用于在職員工職業(yè)年金費用。與上年32.72萬元相比增加1.42萬元，增長4.34%。增加主要原因是人員繳費基數(shù)增加。

　　（二）衛(wèi)生健康支出（類）

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）38.95萬元，主要用于在職員工醫(yī)療保險費用。與上年43.58萬元相比減少4.63萬元，減少10.62%。減少主要原因是繳費費率下降。

　　（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）

　　商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）738.54萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費、在職和離退休人員工資福利支出。與上年724.22萬元相比增加14.31萬元，增長1.98%。主要原因是人員工資調(diào)整。

　　（四）住房保障支出（類）

　　1．住房改革支出（款）住房公積金（項）89.99萬元，主要用于在職員工住房公積金。與上年72.38萬元相比增加17.61萬元，增長24.33%，主要原因是計發(fā)基數(shù)提高。

　　2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）支出145.05萬元，主要用于在職員工提租補(bǔ)貼。與上年93.12萬元相比增加51.93萬元，增長55.77%，主要原因是計發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　3．住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）支出49.93萬元，主要用于在職員工提租補(bǔ)貼。與上年33.01萬元相比增加16.92萬元，增長51.26%，主要原因是計發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年度財政撥款基本支出預(yù)算1145.77萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費1069.61萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　（二）公用經(jīng)費76.16萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1164.87萬元，與上年1080.87萬元相比增加84萬元，增長7.77%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼的計發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1145.77萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費1069.61萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　（二）公用經(jīng)費76.16萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出2萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，與上年相同無增減變化。。

　　2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算支出0萬元。其中：

　　（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年相同無增減變化。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算支出0萬元，與上年相同無增減變化。

　　3．公務(wù)接待費預(yù)算支出2萬元，比上年預(yù)算0.62萬元增加1.38萬元，增長222.58%，主要原因供銷社綜合改革和上年度市供銷社召開“六代會”后各級供銷社調(diào)研接待增加，且以前年度基數(shù)較低。

　　無錫市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出0萬元，與上年相同無增減變化。

　　無錫市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出0.8萬元，比上年預(yù)算3.41萬元減少2.61萬元，減少76.54%。主要原因今年培訓(xùn)計劃較少。

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相同無增減變化。

　　十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

　　2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算支出42.08萬元，與上年54.56萬元相比減少12.48萬元，降低22.87%。主要原因是：本年度人員辦公經(jīng)費定額較上年度減少。

　　十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

　　2020年度政府采購支出預(yù)算總額7.2萬元，其中：擬采購貨物支出7.2萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況

　　本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價200萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

　　十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

　　2020年度，本部門單位共0個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計0萬元；本部門單位整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金1164.87萬元。

來源：無錫市供銷合作總社