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各市（縣）、區(qū)財(cái)政局，市各部門(mén)（單位）：

　　為做好我市2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，現(xiàn)將《江蘇省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（蘇財(cái)會(huì)〔2025〕25號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，通知如下：

　　一、高度重視，精心組織

　　   各地區(qū)、市各部門(mén)（單位）要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制報(bào)告編制工作的重要性，將其作為提升單位內(nèi)部控制管理水平的重要抓手，嚴(yán)格按照《通知》明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和填報(bào)要求，組織好線上培訓(xùn)、報(bào)告編制、審核和匯總、資料上報(bào)等工作。針對(duì)以往年度因編報(bào)人員業(yè)務(wù)不熟悉造成的錯(cuò)填漏填現(xiàn)象，要選派工作責(zé)任心強(qiáng)、能力過(guò)硬的業(yè)務(wù)骨干負(fù)責(zé)報(bào)告編報(bào)工作，確保按時(shí)、高質(zhì)量完成內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。

　　   二、準(zhǔn)確填報(bào)，確保質(zhì)量

　　   各地區(qū)、各部門(mén)（單位）應(yīng)參考2024年度決算報(bào)送范圍,采取有力措施，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”。內(nèi)控編制單位如需刪除的，請(qǐng)?zhí)顖?bào)《內(nèi)控編報(bào)刪除單位信息表》（見(jiàn)附件3），于4月25日前將電子表格及蓋章掃描件一并報(bào)送市財(cái)政局會(huì)計(jì)處。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2024年度內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)際情況，按照規(guī)范格式如實(shí)填報(bào)內(nèi)部控制報(bào)告，并確保上傳的佐證材料與所填報(bào)內(nèi)容一致。

　　   三、加強(qiáng)審核，按時(shí)報(bào)送

　　   各地區(qū)、各部門(mén)（單位）要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告的審核,重點(diǎn)關(guān)注報(bào)告及相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性，未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報(bào)告不得匯總上報(bào)。2025年5月31日前，各市（縣）、區(qū)財(cái)政局及市各一級(jí)預(yù)算單位應(yīng)按《通知》要求完成內(nèi)控報(bào)告的編制、審核和匯總及上傳工作。

　　同時(shí)，各市（縣）、區(qū)和市各主管部門(mén)應(yīng)按《通知》要求積極做好典型案例報(bào)送工作，典型案例紙質(zhì)版請(qǐng)加蓋單位公章后報(bào)送至無(wú)錫市財(cái)政局會(huì)計(jì)處。

　　聯(lián)系人：陸浩東

　　聯(lián)系電話：81822353

　　電子信箱：kjc@wxcz.email

　　附件：1.江蘇省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)控制度報(bào)告編報(bào)工作的通知

　　2.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制案例（格式）

　　3.內(nèi)控編制刪除單位信息表

無(wú)錫市財(cái)政局 

2025年4月9日

　　附件下載：

江蘇省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知.pdf

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制案例（格式）.docx

內(nèi)控編報(bào)刪除單位信息表.xlsx

來(lái)源：無(wú)錫市財(cái)政局