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| 信息索引號 | 014006438/2023-01213 | 生成日期 | 2023-03-16 | 公開日期 | 2023-03-16 |
| 發布機構 | 無錫市審計局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 無錫市2021年度市級預算執行和其他財政收支審計發現問題的整改情況報告 | ||||
一、市人大常委會審議意見落實情況
無錫市委、市政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，堅持黨對審計工作的集中統一領導，按照中辦國辦《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》要求，加強對審計發現問題整改工作的領導和推進。
今年以來，市委審計委員會專門聽取審計工作報告和相關整改情況的匯報，要求“扎實做好審計‘后半篇文章’，壓實被審計單位的主體責任、主管部門的監督管理責任，加強對整改情況的督促檢查，充分發揮審計整改在制度層面的建設性作用”。市政府召開常務會議專題聽取審計情況匯報，研究部署整改工作，要求“相關地區、部門、單位要高度重視審計發現問題，認真研究落實整改，充分吸收審計建議，引以為戒、舉一反三、堵塞漏洞，促進長效規范管理”；要求“市審計局繼續發揮好審計利劍作用，督促抓緊整改落實，抓好審計后半篇文章”。
2022 年 8 月 29 日，市十七屆人大常委會第六次會議聽取和審議了《關于無錫市 2021 年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，提出了“壓實審計查出問題整改責任”的意見。市審計局認真學習貫徹《關于進一步加強各級人大常委會對審計查出突出問題整改情況監督的意見》和市人大常委會審議意見，緊盯整改落實，聚焦重點難點，通過書面發函、實地走訪、面對面督導、召開專題會議等方式，加強跟蹤指導，強化督促協調，促進審計查出問題加快整改到位、制度辦法加快修訂到位、推動系統機制加快健全到位，取得了積極成效。
二、2021 年度市級預算執行和其他財政收支審計發現問題整改情況
《關于無錫市 2021 年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》主要反映了市級財政預算管理和決算草案編制、部門預算執行、重大政策落實、盤活國有“三資”、民生保障等審計情況，涉及審計項目 32 個，共揭示問題 297 個。
今年以來，各地區、各單位總體上能夠針對審計查出的問題扎實推進整改，專題研究部署、細化整改措施、明確整改要求，審計查出問題整改工作取得了積極進展和成效，尤其是部分地區、部門和單位提高政治站位和重視程，舉一反三深入開展專項清理整治，為完善制度機制、堵塞管理漏洞、實現長效治理奠定了基礎。根據《無錫市審計發現問題整改銷號實施意見》，從整改狀態上看，審計查出問題整改“銷號”、“掛號”總體情況如下：
第 1 類為“銷號”類問題（即對已經整改到位的問題，按規定進行“銷號”）：截至目前，已整改“銷號”問題 185 個，涉及問題金額 25.40 億元。
第 2 類為“掛號”類問題（主要包括兩種情況：一種是已發生但難以追溯整改的問題，另一種情況是被審計單位正在整改，但因客觀因素整改周期較長的問題。對“掛號”處理問題，市審計局將通過對整改情況的持續跟蹤和兩年以后的審計整改回審，檢查確認是否“銷號”）：截至目前，有“掛號”問題 112 個，其中：持續跟蹤 45 個，待回審確認 67 個。
第 3 類為“尚未整改”類問題（即對整改不力或拒不整改的，確認為“尚未整改”）。根據核實情況，無“尚未整改”問題。同時，市審計局在督促指導整改過程中也發現，個別地區和單位對整改工作還不夠重視，舉一反三整改還不夠深入，部分問題整改浮于表面，對此將進一步加大督導檢查力度。
從整改成效上看，由于 2022 年安排的系統性審計項目較多、審計覆蓋面較廣，審計促進增收節支的成效更加明顯，同時審計整改的難度也更大、時間跨度也更長，總體情況如下：
一是促進了增收節支。截至目前，已直接促進市級部門單位和國有企業增收節支 22.86 億元，其中非稅收入 5.34 億元，事業單位 1.21 億元，國有企業 9.98 億元，核減工程項目建設成本 6.33億元。11 家市屬國企加強資金精益管理，7 家國有集團公司加快推進應收賬款清理，收回各類應收款項 3.06 億元，盤活存量投資5.48 億元。另外，部分鄉鎮（街道）通過加強應收賬款管理，收回長期掛賬往來款 972.42 萬元，通過加強資金精益管理預計年度增收 9600 萬元。
二是促進了資產盤活。市屬國有企業盤活閑置資產 7.51 萬平方米，收回欠繳租金 1765.07 萬元。3 家市本級事業單位將 5081平方米閑置房產集中統一管理，通過公開招拍出租、改造利用等方式盤活。各鄉鎮（街道）盤活各類房產面積 34.35 萬平方米，收回欠繳租金 4238.69 萬元，加快供而未用土地開工建設和集約利用 754.71 畝，促進批而未供土地完成供地盤活 3283.09 畝。
三是促進了制度完善。截至目前，促進被審計單位出臺完善規章制度 70 項。各級糧食部門出臺《關于加強上繳市級地方儲備糧油輪出差價收益有關規定的通知》等規章制度 13 項，進一步保障糧食安全；各級民政部門完善集中供養特困人員服務管理和社會救助資金監管制度，出臺《關于進一步加強集中供養特困人員服務管理和救助供養資金監管的通知》；市產業發展集團出臺資產管理制度 5 項，促進國有資產保值增值；市供銷合作總社出臺為農服務補助資金管理辦法和社有資金使用管理辦法，更好服務鄉村振興和農業農村現代化。
針對審計查出的各類問題，采取的主要整改措施如下：
（一）185 個“銷號”問題
1.預算管理審計整改方面：5.34 億元非稅收入已全部入庫，市財政局加快研究出臺了水資源費、污水處理費征繳制度；市糧食和物資儲備局制訂了《無錫市市級儲備糧油輪換管理暫行辦法》，加強糧油輪換盈余資金規范管理；20 家單位完善了非稅收入管理系統和資產管理信息系統相關信息。經開區已在 2022 年預算中編制了國有資本經營預算。
2.部門預算執行審計整改方面：市市政和園林局等單位加強政府采購合同審核和履約管理；市教育局等單位規范信息化項目審核申報，加強信息化建設全過程管理；市大數據管理局對城市大數據中心三期資產進行清查；市中級人民法院清理案件執行款104.91 萬元，并加強了涉案物品管理。
3.盤活國有“三資”審計整改方面：市屬國企加強活期資金存放管理，不斷提高精益管理水平；國聯集團、產業集團、市政集團等市屬國有企業加快推進應收賬款清理，盤活土地、房產等資產資源，文旅集團加快上線集團資金管理系統對集團子企業銀行賬戶進行實時管控；市建發集團與阿里拍賣等互聯網平臺合作，對房產進行專業化運營；市交通產業集團完善績效考核管理制度，將應收賬款催收工作與績效考核掛鉤；8 家單位將基建項目結余資金 1.21 億元上繳財政；市紀委監委機關、市財政局、市審計局等部門聯合開展鎮街資產清理整治行動，各市（縣）區鄉鎮（街道）加快落實國有資產專項行動要求，進一步摸清底數、盤活存量、增收節支、規范管理。
4.政策跟蹤和民生領域審計整改方面：各地區加快老舊糧食倉房改造更新，進一步嚴格規范糧食庫存和輪換管理。市民政局將 507 名符合條件但未享受補貼的殘疾人及兒童納入保障范圍，核查并停發重復享受補貼人員 151 人，新吳區追回養老機構虛報套取補助資金 131.87 萬元。市公積金中心已封停違規繳存公積金的個人賬戶，加強信息系統運維安全管理。各地區加快排水達標區建設和項目提標改造；市生態環境局積極推動機動車遙感監測系統建設，加強大氣污染源頭防治和清掃降塵力度，加強環保專項資金績效評價。
5.政府投資項目審計整改方面：經開區、市地鐵集團、市檢察院等地區和部門、單位及時調整確定項目建設成本 5.1 億元，修訂完善工程建設項目招投標等規章制度，進一步規范工程建設管理，加強設計管控和資金管理，嚴格履行基本建設程序，落實參建單位安全管理職能，加快城市道路項目驗收和移交。
（二）112 個“掛號”問題
1.針對執行制度不嚴的 67 個問題。主要包括：財務及合同管理不規范、資金資產損失浪費、建設程序履行不到位等方面，無法追溯整改。相關部門、單位普遍加強了制度執行管理，市審計局將在 2024 年通過審計整改回審確認是否銷號。
2.針對已經開始整改的 45 個問題。主要包括：往來款項清理、存量資產資源盤活、項目建設推進等方面。由于部分問題具有系統性特點，涉及具體單位較多，部分問題歷史情況較為復雜、全部整改到位需較長時間，需待全面整改完成后銷號。對于此類問題，市審計局將持續跟蹤督查，督促單位盡快完成銷號。
此外，市審計局根據《審計整改督查回審辦法》，對 2018年度審計“掛號”問題進行了回審。經市審計局回審確認，“掛號”149 個問題已全部整改到位，進行了“銷號”處理，涉及整改問題金額 22.73 億元。
來源：無錫市審計局
